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菏泽联通紧盯重点领域廉洁风险防控显成效

2018-01-30  来源:中国信息产业网  作者:马敬东

CNII网讯 2017年以来,菏泽联通高度重视廉洁风险防控,将其纳入公司重要议事日程,紧盯重点领域,建章立制,强化执行,狠抓落实,杜绝了相关风险的发生,在山东联通年度检查中,各专业排名前列,取得了显著成效。

建章立制,奠定基础。市公司研究制定了《菏泽联通重点领域廉洁风险防控工作方案》,各专业部门针对存在廉洁风险的领域和环节进行了全面排查和梳理,对相应的管理制度和流程进行了修订和规范。计划建设领域,制定了《菏泽联通网络建设领域廉洁风险防控管理方案》和《菏泽联通局房土建环节廉洁风险防控管理方案》。选人用人领域,制定了《菏泽分公司选人用人领域廉洁风险防控工作落地实施方案》,要求严格履行人员选拔任用程序。物资采购领域,制定了《菏泽市分公司单一来源谈判管理规范》和《菏泽市分公司单一来源采购管理实施细则》,完善了评审报告模板。市场营销领域,制定了《菏泽联通广告宣传费用管理廉洁风险点防控实施细则》、《菏泽联通营业工号管理和渠道管理廉洁风险点防控实施细则》,对合同台账、广告项目报销台账和宣传物料领用明细台账进行了规范。政企客户线领域,制定了《菏泽联通集团客户专业廉洁风险防控工作方案》,针对IDC与大带宽的合同审批和签订、业务集成商考核环节,重新规范了审批流程。自有房产出租领域,制定了《菏泽联通自有房产出租环节廉洁风险防控工作考核方案》,规范了自有房产出租审批流程。

强化执行,确保落实。在综合线方面,严格按照招待费管理办法、会议制度和车辆管理制度规定,加强事前审批、事中控制和事后报账三个环节中风险点管控。2017年业务招待费同比减少9.2%,均严格执行业务招待审批流程,每次接待活动做到事前有申请、额度有预算、过程有控制、事后有审核;会议费同比减少10.5%,严格执行会议制度和会务工作“十不准”规定,审批流程事前提交,写明现场会议的召开时间、地点、内容、参会人数、费用预算等信息;车辆运行费同比减少23.64%,车辆维修均通过商城系统平台提出申请,实行现场核实、逐级审批。在自有房产管理方面,所有出租合同均符合自有房地产租赁管理规定,按照先付款后使用的原则预付租金,全部纳入了合同管理系统、房地产资源管理系统。选人用人方面,严格执行选拔任用规定,坚持民主、公开、竞争、择优,公平、公正,严格程序、规范操作。IDC及大带宽大颗粒业务租售管理方面,严格落实业务审批权限,200M(含累计200M)以上大带宽的新签和续约合同,均由市公司分管副总经理签批,通过系统逐级审批,全年签订的互联网专线协议,使用的均为标准合同模板。物资采购与管理方面,严格执行标投标管理规定和审批流程,所有招标工作,采购方案均由物资采购部门和需求部门共同完成,根据审批权限,总经理办公会议或采管委审核通过后组织实施。

检查考核,深化监督。各专业线坚持把对廉洁风险防控工作纳入日常工作之中进行检查。派驻纪检组按照防控工作配档表,认真审查各责任部门廉洁风险防控任务推进情况,根据防控工作责任落实、防控任务完成质量和完成时限等,对各责任部门进行了考核评价,并定期向市公司领导和公司党委汇报防控工作进展。特别是综合线,检查频次多、标准高、要求严,对廉洁风险防控措施的落实发挥了强有力的推动作用。

关键词:菏泽联通